Budget principal :

La section de fonctionnement : Maitrise et stabilité

Si on déduit l’autofinancement des investissements, le budget primitif 2012 est pratiquement stable par rapport celui de 2011. En dépenses, la maitrise de certaines dépenses, la renégociation de nombreux contrats, une bonne gestion de la trésorerie,… ont permis d’obtenir des bons résultats permettant, actuellement, d’avoir une capacité d’autofinancement meilleure qu’en début de notre mandat. En recettes, malgré notre décision de ne pas augmenter les taux d’impositions, les recettes fiscales ont augmentées du fait de la revalorisation automatique des bases par l’Etat, mais surtout par la création de nouvelles bases liées à la construction et à la rénovation de bâtiments sur la commune. En 2011, les recettes ont augmenté exceptionnellement du fait de la reprise d’une provision et de l’intégration du résultat du lotissement de Kerzeuc’h.

De 2008 à 2011, les dépenses de fonctionnement ont augmentées de + 5.32% (inflation = 6.90%) , alors que les recettes de fonctionnement augmentaient de +14,73 %, dont + 8% pour les impôts.

Le budget 2012 s’équilibre à 3 204 239 euros.

La section d’investissement : Un budget-programme de 3 ans

En plus des dépenses d’équipements courants, des travaux prioritaires ont été définis par le Conseil Municipal et ce sont loin d’être des investissements de luxe. Ces travaux s’étaleront sur une période d’environs trois ans. Pour pouvoir déterminer l’impact de leur financement sur le budget et mesurer le plus précisément possible le besoin d’emprunter sur cette période, les inscriptions budgétaires sont faites en 2012. Notre objectif est de faire en sorte qu’à la fin de cette période, malgré l’augmentation des charges de remboursement de la dette, la capacité d’autofinancement de la commune ne soit pas inférieure à celle qui existait au début de notre mandat.

Il va de soi que tous ces investissements ne seront pas réalisés entièrement en 2012, ni en 2013 !

Les principaux investissements inscrits :

Etudes urbanisation et friche industrielle : 40 000 euros (subventions 60%)

Fonds de concours annuel au Département (sur 10 ans), pour le restaurant scolaire : 75 000 euros

Acquisition de terrains et immobilières : 133 000 euros

Acquisition d’un tracto-pelle : 75 000 euros

Mobilier urbain et signalisation : 52 000 euros

Voirie : 317 000 euros (dont 110 000 euros pour Pont Coblant)

Eglise et calvaire : 165 000 euros (subventions 64 %)

Foyer-logements : 12 000 euros

Fin du programme secteur Nord ouest et Rue de la Gare : 1 036 000 euros (subventions 27 %)

Extension Ecole publique : 1 800 000 euros (subventions 17 %)

Réaménagement mairie : 250 000 euros

Itinéraires de promenade : 64 000 euros (subventions 56 %)

Le budget de la section d’investissement s’équilibre à 5 591 211 euros.

Service d’EAU

Fonctionnement : 171 494 euros

Investissement : 356 300 euros incluant le renforcement et le remplacement des réseaux , Rue du Cimetière et Rue Edouard Rolland.

Service d’ASSAINISSEMENT

Fonctionnement : 214 436 euros

Investissement : 294 241 euros incluant le renforcement et le remplacement des réseaux Rue du Cimetère et Rue Edouard Rolland.

Service ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Fonctionnement : 5 000 euros

Nouveau lotissement des CHATAIGNIERS

Etudes et travaux : 490 000 euros, financés par la cessions des lots.

Salle ARVEST

Fonctionnement : 171 000 euros (Charge prévue pour la commune = 140 000 euros)